Interní auditor

Kontakty:

Ing. Jiří Majdl

Tel:
25707 2203
majdlj@senat.cz

Stručná charakteristika:

Interní auditor provádí audit uvnitř Kancelář Senátu. Při této činnosti zejména, nikoliv však výlučně:

  1. vypracovává plány interního auditu, se kterými seznamuje kancléře;
  2. vypracovává písemné zprávy z vykonaných auditů;
  3. písemné zprávy z vykonaných auditů projednává s věcně příslušnými řediteli odborů včetně nápravných opatření;
  4. s výsledky z písemných zpráv z vykonaných auditů i projednávání s věcně příslušnými řediteli seznamuje kancléře;
  5. provádí kontroly opatření k nápravě zjištěných nedostatků, zda jsou plněna ve stanovených termínech;
  6. prověřuje dodržování schváleného rozpočtu Senátu a hospodárné vynakládání finančních prostředků;
  7. provádí kontroly dodržování postupu při zadávání veřejných zakázek dle platného zákona;
  8. provádí kontroly hospodaření s majetkem státu (kontrola správnosti postupu při pořizování, užívání, ochraně a evidenci majetku, se kterým přísluší hospodařit Kanceláři Senátu);
  9. provádí řádné a namátkové kontroly pokladny Kanceláře Senátu;
  10. prověřuje správnost tvorby a čerpání prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb;
  11. provádí kontroly účetních dokladů;
  12. prověřuje správnost vedení účetnictví, zda je úplné, průkazné a správné;
  13. provádí audity a dílčí šetření jednotlivých organizačních útvarů Kanceláře Senátu z hlediska plnění jejich úkolů, hospodaření se svěřeným majetkem a dodržování obecně platných právních předpisů a vnitřních norem;
  14. prověřuje, zda vedoucí zaměstnanci vykonávají řídící kontrolu a vyhledávají rizika spojená se zajišťováním činnosti v rozsahu jím vymezené působnosti a zda přijímají přiměřená a účinná opatření k jejich odstranění;
  15. posuzuje efektivitu řídících procesů a činností vykonávaných v Kanceláři Senátu;
  16. upozorňuje na nežádoucí skutečnosti a rizika, která ovlivňují nebo v budoucnosti mohou ovlivňovat činnost Kanceláře Senátu;
  17. metodicky spolupracuje s ostatními organizačními útvary Kanceláře Senátu a poskytuje jim konzultace ke způsobu dodržování obecně platných právních předpisů a interních předpisů;
  18. zajišťuje součinnost s vnějšími kontrolními orgány, příp. orgány činnými v trestním řízení;
  19. archivuje veškerou dokumentaci z auditů a pracovní materiály vznikající při činnosti interního auditora podle časové posloupnosti do auditorského spisu;
  20. v průběhu roku dbá o své vzdělávání, a to jak účastí na vybraných odborných seminářích, tak i formou samostudia;
  21. provádí pravidelný roční reporting o své činnosti pro Ministerstvo financí.