Referát interního auditora
Kontakty:
Ing. Jiří Majdl
- Tel:
- 25707 2203
- E-mail:
- majdlj@senat.cz
Stručná charakteristika:
Referát interního auditora provádí audit uvnitř Kancelář Senátu. Při této činnosti zejména:
- vypracovává plány interního auditu,
- vypracovává písemné zprávy z vykonaných auditů,
- provádí kontroly opatření k nápravě zjištěných nedostatků, zda jsou plněna ve stanovených termínech,
- prověřuje dodržování schváleného rozpočtu Senátu a hospodárné vynakládání finančních prostředků pro potřeby Senátu,
- provádí kontroly dodržování postupu při zadávání veřejných zakázek dle platného zákona,
- provádí kontroly hospodaření s majetkem státu (kontrola správnosti postupu při pořizování, užívání, ochraně a evidenci majetku, se kterým přísluší hospodařit Kanceláři Senátu),
- provádí kontroly evidence předmětů určených na dary hostům Senátu, jeho orgánů a funkcionářů,
- provádí řádné a namátkové kontroly pokladny Kanceláře Senátu,
- provádí kontrolu autoprovozu Kanceláře Senátu,
- prověřuje správnost tvorby a čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb,
- provádí kontroly účetních dokladů v ekonomickém odboru,
- prověřuje správnost vedení účetnictví, zda je úplné, průkazné a správné,
- provádí audity a dílčí šetření jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu z hlediska plnění jejich úkolů a dodržování obecně platných právních předpisů a vnitřních norem,
- prověřuje, zda vedoucí zaměstnanci vykonávají řídící kontrolu a vyhledávají rizika spojená se zajišťováním činnosti v rozsahu jím vymezené působnosti a zda přijímají přiměřená a účinná opatření k jejich odstranění,
- posuzuje efektivitu řídících procesů a činností vykonávaných v Kanceláři Senátu,
- upozorňuje na nežádoucí skutečnosti a rizika, která ovlivňují nebo v budoucnosti mohou ovlivňovat činnost Kanceláře Senátu,
- metodicky spolupracuje s ostatními útvary Kanceláře Senátu a poskytuje jim konzultace ke způsobu dodržování obecně platných právních předpisů a vnitřních norem,
- zajišťuje součinnost s vnějšími kontrolními orgány, příp. orgány činnými v trestním řízení,
- archivuje veškerou dokumentaci z auditů a pracovní materiály vznikající při činnosti referátu interního auditora.